政府采购管理廉政风险自查报告

政府采购管理廉政风险自查报告
    一、工作开展情况
    (一)建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》和财政部、局、指挥中心等有关规定,研究制定《政府采购管理办法(暂行)》《物业管理暂行办法》《固定资产管理办法(试行)》《物资管理办法(试行)》《笔宝舶租赁管理办法(试行)》等采购管理制度,进一步厘清了各采购当事人的责任内容和履职边界,有效规范采购活动中的权力运行。
    (二)严格监督约束机制。中心在进一步完善采购制度的同时,注重建立健全有效的监督管理机制,加强重点环节的监管力度。采购前,根据制度规定,合理确定组织形式、采购方式,归口管理部门参与选定采购代理机构。采购中,委派纪检监督人员进入评审现场,对评审专家的抽取和评审工作实施有效监督。合同履约验收时,组织验收小组,明确验收的方式、程序、内容和标准,履行验收责任,确认验收结论,及时处理项目验收中发现的问题。
    (三)规范采购代理机构。中心根据采购代理机构的专业能力、服务水平及信誉状况等条件,通过考察选定、评估续签等方式择优选取4家采购代理机构作为中心政府采购代理机构。采购代理机构的管理以实现良性竞争、确保采购质量、服从监督管理为原则,年度采购工作结束后,及时对采购代理机构进行综合考核评价,不断提升采购代理机构工作质效和服务水平。
    二、存在主要问题
    (一)非政府采购管理还需完善
    中心非政府采购项目由办公室、装备基建室、后勤服务中心和信息化室等多头采购,各科室建立的内控制度各有不同,缺少统一规范的非政府采购管理制度。小额零星采购项目(50万元以下)的采购方式相对单一,主要是市场考察和电子卖场,在采购效能上还需进一步优化。同时,对于非政府采购的监督机制还不够完善,部分采购项目的采购是由归口管理部门负责采购,且在自我监督、自我约束方面存在一定的风险隐患。
    (二)采购需求管理还需加强
个别采购项目市场考察调研不够充分,论证不够仔细,对所采购产品的核心部件、生产工艺、使用情况服务和承诺实现程度等缺乏深入了解,导致采购需求编制不够合理。归口管理科室审核把关能力不足,对采购需求的完整性、专业性、风险性无法提出合理化建议,采购需求管理从确定到审核未能有效形成闭合回路,导致实际采购需求与采购结果还有

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