政府采购管理内部控制手册

政府采购管理控制
1. 采购计划
1.1流程图

1.2管控流程指引
编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单
1 接收批复的采购预算指标业务部门/经办岗业务部门经办岗接收批复的采购预算指标　
2 根据批复的预算指标编制采购计划业务部门/经办岗业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划本科室采购计划
3 负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核采购计划　
4 根据采购内容及金额确定采购方式采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式　
5 负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核采购方式　
6 分管领导审核分管领导分管领导审核采购方式　
7 单位负责人审批单位负责人单位负责人审批采购方式　
8 选择委托代理机构采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗选择委托代理机构　
9 编制政府采购计划申请表采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗编制政府采购计划申请表政府采购计划申请表
10 沟通业务部门/经办岗业务部门经办岗与财务、采购管理、资产管理等相关岗位沟通采购计划申请内容　
11 负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核政府采购计划申请表　
12 预算管理岗审核财务部门/预算管理岗财务部门预算管理审核政府采购计划申请表　
13 负责人审核财务部门/负责人财务部门负责人审核政府采购计划申请表　
14 分管领导审核分管领导分管领导审核政府采购计划申请表　
15 单位负责人审批单位负责人单位负责人审批政府采购计划申请表　
16 党组会审议党组会党组会审议政府采购计划申请表　
17 在政府采购监督管理平台录入政府采购计划备案表采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗在政府采购监督管理平台录入政府采购计划备案表政府采购计划备案表
18 负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核政府采购计划备案表　
19 报送备案采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗上报财政部门或上级主管部门备案　
20 备案通过后，接收政府采购项目批准书，执行采购业务部门/经办岗备案通过后，业务部门经办岗接收政府采购项目批准书，并执行采购　

2公开招标
2.1流程图

2.2管控流程指引
编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单
1 与采购代理机构签订委托代理协议业务部门/经办岗业务部门经办岗与采购代理机构签订委托代理协议委托代理协议
2 编制招标文件采购代理机构采购代理机构根据委托协议及采购方案编制招标文件招标文件
3 经办岗审核业务部门/经办岗业务部门经办岗审核招标文件　
4 负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核招标文件　
5 采购管理岗审核采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗审核招标文件　
6 负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核招标文件　
7 组织专家组审核采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗组织专家组审核招标文件　
8 分管领导审核分管领导分管领导审核招标文件　
9 单位负责人审批单位负责人单位负责人审批招标文件　
10 发布招标公告采购代理机构采购代理机构在政府采购网站发布招标公告　
11 报名供应商供应商报名　
12 发售招标文件采购代理机构采购代理机构在政府采购网站发售招标文件　
13 投标，发出响应文件供应商供应商投标，发出响应文件　
14 组建评标委员会，组织开标采购代理机构采购代理机构组建评标委员会，组织开标，采购方派人参加评标委员会名单
15 评标评标委员会评标委员会评标，编制评标结果报告，提交采购方代表评标结果报告
16 更改采购方式或重新招标采购管理部门/采购管理岗若投标供应商不足三家，重新组织招标或选择其他采购方式，变更采购方式需财政部门批准　
17 确定中标供应商采购管理部门采购管理部门组织相关科室领导确定中标供应商　
18 发布中标公示采购代理机构采购代理机构发布中标公示中标通知书
19 合同订立流程业务部门/经办岗业务部门经办岗执行合同订立流程　
20 档案归档采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗档案归档　

3. 邀请招标
3.1流程图

3.2管控流程指引
编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单
1 与采购代理机构签订委托代理协议业务部门/经办岗业务部门经办岗与采购代理机构签订委托代理协议，委托代理政府采购事宜，约定双方权利、义务等。委托代理协议
2 编制招标文件采购代理机构采购代理机构根据委托协议及采购方案编制招标文件招标文件
3 经办岗审核业务部门/经办岗业务部门经办岗审核招标文件　
4 负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核招标文件　
5 采购管理岗审核采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗审核招标文件　
6 负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核招标文件　
7 组织专家组审核采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗组织专家组审核招标文件　
8 分管领导审核分管领导分管领导审核招标文件　
9 单位负责人审批单位负责人单位负责人审批招标文件　
10 发布资格预审公告采购代理机构采购代理机构在政府采购网站发布资格预审公告　
11 提交资格证明文件供应商供应商应当在资格预审公告期结束前，按公告和文件要求提交资格证明文件。　
12 选取邀请供应商采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗选取邀请供应商　
13 发出邀请函采购代理机构采购代理机构发出邀请函投标邀请函
14 投标供应商供应商投标并交投标保证金　
15 组建评标委员会，组织开标采购代理机构采购代理机构组建评标委员会，组织开标，采购方派人参加评标委员会名单
16 评标评标委员会评标委员会评标评标结果报告
17 更改采购方式或重新招标采购管理部门/采购管理岗若投标供应商不足三家，重新组织招标或选择其他采购方式，变更采购方式需财政部门批准　
18 确定中标供应商采购管理部门采购管理部门组织相关科室领导确定中标供应商　
19 发布中标公示采购代理机构采购代理机构发布中标公示中标通知书
20 合同订立流程业务部门/经办岗业务部门经办岗执行合同订立流程　
21 档案归档采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗档案归档　

4. 竞争性谈判
4.1流程图

4.2管控流程指引
编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单

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